IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000568
Data do Empenho: 13/09/2017
Número da Licitação: 023/2017PP
Data da Liquidação: 13/09/2017
Data do Pagamento: 11/10/2017
Valor: 5173,00
Destino: ELETRICA OURO COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
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